Recebemos de OSER NEGOCIOS E PARTICIPACOES S.A., os produtos e/ou serviços contantes na nota fiscal eletrônica indicada ao lado. Emissão: 01/07/2025 Valor Total: R$ 2.925,97 Destinatário: G A B ZUNINO E CIA LTDA - PARAGUASSU, 1351/SALA 2	NF-e
N°: 1311	
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	Série: 1	

	
	OSER NEGOCIOS E PARTICIPACOES S.A.
AVENIDA CEARA, 1664/LOJA 04 - Bairro SAO JOAO - Porto Alegre - RS - CEP 90240512
Fone / Fax: (51) 31030444	DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1

                            0 Entrada
                            1 Saída

N°: 1311
Série: 1
Folha: 1	}L:(BF"!!"fX!+!!.,+!"Prx~	
			Chave de acesso
4325 0733 3701 0000 0169 5500 1000 0013 1110 0001 4781	
			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
Natureza da Operação
Venda de Mercadoria	Protocolo de Autorização de Uso
243.250.195.153.209 01/07/2025	
Inscrição Estadual
0963982745	Inscrição Estadual do Subst. Tribut.
	CNPJ
33.370.100/0001-69	
DESTINATÁRIO / REMETENTE	
Nome / Razão Social
G A B ZUNINO E CIA LTDA	C.N.P.J. / C.P.F. 
05.958.807/0001-55	Data de Emissão
01/07/2025	
Endereço
PARAGUASSU, 1351/SALA 2	Bairro / Distrito
CENTRO	CEP
95625000	Data de Entrada/Saída
01/07/2025	
Município
Imbé	Fone / Fax: 
(51) 36274353	UF
RS	Inscrição Estadual
2810022652	Hora de Saída
10:45:50	
FATURA / DUPLICATA	
1311/1	02/07/2025	2.925,97										

CÁLCULO DO IMPOSTO	
Base de Cálculo do I.C.M.S
2.925,97	Valor do I.C.M.S
497,41	Base de Cálculo do I.C.M.S ST
	Valor do I.C.M.S Substituição
	Valor Total dos Produtos
2.925,97	
Valor Frete
	Valor Seguro
	Desconto
	Outras Despesas Acessórias
	Valor Total do I.P.I.
	Valor Total da Nota
2.925,97	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
Nome / Razão Social
EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Frete por Conta
1 Destinatário (FOB)	Código ANTT
	Placa do Veículo
	UF
	C.N.P.J /C.P.F.
00.428.307/0003-50	
Endereço
WILLY EUGENIO FLECK, 715 Bairro SARANDI CEP 91150180	Município
Porto Alegre	UF
RS	Inscrição Estadual
0962488542	
Quantidade
3	Espécie
	Marca
	Número
	Peso Líquido
11,470	Peso Bruto
11,470	
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	
Código Produto	Descrição dos Produtos/Serviços	NCM/SH	CST	CFOP	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	B. Calc.ICMS	Valor ICMS	Valor I.P.I	Alíquotas	
												ICMS	I.P.I	
														
58 - PVTBIO120	BIO OMEGA 3 (18/12) 120	2106.90.30	000	5.102	UN	6	63,10	378,60	378,60	64,36	0,00	17,00	0,00	
	CAPS													
	Lote: 2500241													
2213	CALCIO, MG, ZN E VITAMINA	2106.90.30	000	5.102	UN	1	29,60	29,60	29,60	5,03	0,00	17,00	0,00	
	D FR 60 CAPS													
	Lote: F250968													
159 - PBACVP30G	COLAG VERISOL PECT 30	2106.90.30	000	5.102	UN	8	89,00	712,00	712,00	121,04	0,00	17,00	0,00	
	GOMAS FR VERM. 210G													
	Lote: 25060747													
2200	CREATINA MONOHIDRATADA	2106.90.30	000	5.102	UN	6	75,00	450,00	450,00	76,50	0,00	17,00	0,00	
	PECT FR VERM GOMAS 240G													
	Lote: 25040533													
68 - PVTDHA120	DHA PLUS (OMEGA 3) 120	2106.90.30	000	5.102	UN	8	111,65	893,20	893,20	151,84	0,00	17,00	0,00	
	CAPS 1G													
	Lote: 2402499													
2218	OMEGA 3,6,9 FR 60 CAPS	2106.90.30	000	5.102	UN	1	29,90	29,90	29,90	5,08	0,00	17,00	0,00	
	Lote: F250967													
121 - EPILL_PP	LUVA LATEX PROF C/ PO	4015.19.00	200	5.102	CX	8	29,75	238,00	238,00	40,46	0,00	17,00	0,00	
	TAM. PP DESCARPACK C/100													
	UNID													
	Lote: SLXTAB049X													
122 - EPILL_P	LUVA LATEX PROF C/PO TAM.	4015.19.00	200	5.102	CX	4	29,75	119,00	119,00	20,23	0,00	17,00	0,00	
	P DESCARPACK C/ 100 UNID													
	Lote: A54028635S													
159 - PBACVP30G	COLAG VERISOL PECT 30	2106.90.30	000	5.102	UN	1	75,65	75,65	75,65	12,86	0,00	17,00	0,00	
	GOMAS FR VERM. 210G													
	Lote: 25060747													
54 - NORED40	NO RED FPS 40 - 60G UNID.	3304.99.90	010	5.405	UN	2	0,01	0,02	0,02	0,01	0,00	25,00	0,00	
	Lote: 13280													

														

														

														

														

														

	
Recebemos de OSER NEGOCIOS E PARTICIPACOES S.A., os produtos e/ou serviços contantes na nota fiscal eletrônica indicada ao lado. Emissão: 01/07/2025 Valor Total: R$ 2.925,97 Destinatário: G A B ZUNINO E CIA LTDA - PARAGUASSU, 1351/SALA 2	NF-e
N°: 1311	
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	Série: 1	

	
	OSER NEGOCIOS E PARTICIPACOES S.A.
AVENIDA CEARA, 1664/LOJA 04 - Bairro SAO JOAO - Porto Alegre - RS - CEP 90240512
Fone / Fax: (51) 31030444	DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1

                            0 Entrada
                            1 Saída

N°: 1311
Série: 1
Folha: 2	}L:(BF"!!"fX!+!!.,+!"Prx~	
			Chave de acesso
4325 0733 3701 0000 0169 5500 1000 0013 1110 0001 4781	
			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
Natureza da Operação
Venda de Mercadoria	Protocolo de Autorização de Uso
243.250.195.153.209 01/07/2025	
Inscrição Estadual
0963982745	Inscrição Estadual do Subst. Tribut.
	CNPJ
33.370.100/0001-69	
DESTINATÁRIO / REMETENTE	
Nome / Razão Social
G A B ZUNINO E CIA LTDA	C.N.P.J. / C.P.F. 
05.958.807/0001-55	Data de Emissão
01/07/2025	
Endereço
PARAGUASSU, 1351/SALA 2	Bairro / Distrito
CENTRO	CEP
95625000	Data de Entrada/Saída
01/07/2025	
Município
Imbé	Fone / Fax: 
(51) 36274353	UF
RS	Inscrição Estadual
2810022652	Hora de Saída
10:45:50	
FATURA / DUPLICATA	
1311/1	02/07/2025	2.925,97										

CÁLCULO DO IMPOSTO	
Base de Cálculo do I.C.M.S
2.925,97	Valor do I.C.M.S
497,41	Base de Cálculo do I.C.M.S ST
	Valor do I.C.M.S Substituição
	Valor Total dos Produtos
2.925,97	
Valor Frete
	Valor Seguro
	Desconto
	Outras Despesas Acessórias
	Valor Total do I.P.I.
	Valor Total da Nota
2.925,97	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
Nome / Razão Social
EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Frete por Conta
1 Destinatário (FOB)	Código ANTT
	Placa do Veículo
	UF
	C.N.P.J /C.P.F.
00.428.307/0003-50	
Endereço
WILLY EUGENIO FLECK, 715 Bairro SARANDI CEP 91150180	Município
Porto Alegre	UF
RS	Inscrição Estadual
0962488542	
Quantidade
3	Espécie
	Marca
	Número
	Peso Líquido
11,470	Peso Bruto
11,470	
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	
Código Produto	Descrição dos Produtos/Serviços	NCM/SH	CST	CFOP	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	B. Calc.ICMS	Valor ICMS	Valor I.P.I	Alíquotas	
												ICMS	I.P.I	

														

														

														

														

														

														

														

														

														

CÁLCULO DO ISSQN	
Inscrição Estadual
61746320	Valor total dos Serviços
	Base de Cálculo do ISSQN
	Valor do ISSQN
	
DADOS ADICIONAIS	
Informações Complementares
1UN COLAGENO GOMAS ACORDADO COM 15% DE DESCONTO. 2UN NORED 40FPS BONIFICADO. VALOR CONCEDIDO PARCIAL R$2.925,97 REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DA OSER DE 2024 AO ACIONISTA.
Orçamento 1.404
P1 Vale Crédito R$ 2.925,97

	Reservado ao Fisco	
Vendedor: OSER POA Operador: RONALDO DE LACERDA	Emitido por ADDERI Soluções Inteligentes - www.adderi.com.br